ISO 45001 İç Tetkik Prosedürü, iç tetkikçi seçiminden açılış toplantısına, uygunsuzluk tespitinden düzeltici faaliyet takibine kadar iç denetim sürecinin tamamını tanımlayan prosedürdür. Örnek ISO 45001 İç Tetkik Prosedürü’nü bu sayfadan inceleyebilir, bilgisayarınıza indirip Word formatında düzenleyebilir, PDF’e çevirerek denetim dosyanızda saklayabilirsiniz.
Bu prosedürün amacı, ISO 45001 standardının öngördüğü İSG hedeflerine erişmeye uygun bir sistemin kurulduğunu ve uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin belirlenen hedefleri sağlamadaki etkinliğini belirli aralıklarla tespit etmektir; uygulanmasından ISO 45001:2018 İç Tetkikçi Eğitim Sertifikasına sahip denetçiler, İSG Temsilcisi ve İSG Uzmanı sorumludur. Her yılın Aralık ayında İSG Temsilcisi tarafından denetlenecek bölümler ve tarihleri gösteren Yıllık İç Tetkik Planı hazırlanır, Genel Müdür onayından sonra ilgili birimlere kontrollü dağıtılır. Firma bünyesindeki tüm bölümler yılda en az bir defa iç tetkike tabi tutulur; İSG uygulamasındaki aksaklıkların artması durumunda tetkik sıklığı üst yönetim tarafından artırılabilir.
İç tetkikleri yapacak kişiler, ISO 45001:2018 İç Tetkikçi Sertifikasına sahip, denetlenen faaliyetle doğrudan sorumluluğu olmayan ve bağımsız personel arasından seçilir. Tetkik ISO 45001:2018 standardı maddelerinden, uygulanan prosedürlerden, talimat ve formlardan, bir önceki tetkik sonuçlarından yararlanılarak yürütülür; İç Tetkik Ekip Lideri liderliğinde açılış toplantısıyla başlar, ardından tetkikçi açık ve anlaşılabilir sorularla objektif delillere dayalı bulgu toplar. Tetkik sırasında tespit edilen İSG Yönetim Sistemine aykırı durumlar uygunsuzluk olarak İç Tetkik Raporuna kaydedilir; çözümlenemeyen hususlar Genel Müdürün hakemliğine bırakılır. Uygunsuzluklar için Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü uygulanır; düzeltme çalışmaları Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir ve tamamlanma süresi sonunda takip tetkikleriyle etkinlik doğrulanır. Yıllık İç Tetkik Denetim Planı ve İç Tetkik Denetim Raporu, Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında esas alınan kalite kayıtlarıdır. Bu prosedür, ISO 45001 belgesi denetimlerinde iç tetkik sisteminin bağımsız ve sistematik yürütüldüğünün kanıtıdır.
DM Belgelendirme — Huzur Mahallesi 1218 Cadde No:13/B, Öveçler / Çankaya / Ankara
dmbelgelendirme@gmail.com