ISO 22000 İç Denetim Prosedürü, GGYS’nin standart gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için iç tetkik ekibinin seçilmesinden, tetkik planlamasına, tetkikin gerçekleştirilmesinden uygunsuzlukların takibine kadar tüm adımları tanımlayan prosedürdür. Örnek ISO 22000 İç Denetim Prosedürü’nü bu sayfadan inceleyebilir, bilgisayarınıza indirip Word formatında düzenleyebilir, PDF’e çevirerek denetim dosyanızda saklayabilirsiniz.
Bu prosedürün amacı, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine dair gereklilikleri ve ISO 22000:2018 standart gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek ve elde edilen verileri değerlendirerek gerekli düzeltme, iyileştirme ve değişiklikleri planlayabilmek amacıyla yol ve yöntemleri belirleyerek dokümante edilmiş bilgi olarak güvence altına almaktır. Prosedür başta iç tetkik olmak üzere GGYS’nin tüm proseslerini kapsar; uygulanmasından iç denetim ekip lideri, ekip üyeleri ve bölüm sorumluları sorumludur.
İç denetim ekip lideri, ISO 22000:2018 İç Tetkikçi Eğitimi almış, iç tetkikçi sınavından en az 80 puan alarak sertifika almış ve daha önce GGYS iç denetim tecrübesi bulunan personel arasından GGYS temsilcisi tarafından seçilir; Genel Müdür onayıyla atanır. İç denetim ekip üyeleri ise ISO 22000:2018 iç tetkikçi sertifikasına sahip, ekip lideri tarafından seçilecek en az 2 kişiden oluşur. Nihai iç tetkik ekibi GGYS İç Denetçi Listesine eklenerek Genel Müdür tarafından imzalandığında yürürlüğe girmiş sayılır. Tetkik yapacak personelin, tetkik teknikleri ve GGYS standardı konusunda bilgi sahibi, planlama/organize etme/iletişim becerilerine sahip ve denetlenen faaliyetle doğrudan sorumluluğu olmayan, bağımsız kişilerden seçilmesine dikkat edilir.
İç tetkik soru listeleri GGYS temsilcisi ve iç tetkik ekibi ile birlikte hazırlanır ve Genel Müdür onayı olmadan tetkiklerde kullanılamaz. Öncelikle ISO 22000:2018 standardındaki tüm maddeler soru cümlesine çevrilerek genel iç tetkik soru listesi oluşturulur; ardından her proses için, o prosesle ilgili maddeler seçilerek ayrı proses iç tetkik soru listeleri hazırlanır. Sorular, ilgili dokümanın proseste var olup olmadığı ve uygulanıp uygulanmadığına odaklanır; prosesle doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan sorular listeye eklenmez.
GGYS iç tetkikleri her yıl aralık ayında, iç tetkik ekip lideri gözetiminde ekip üyeleri ve GGYS temsilcisinin kontrolüyle planlanır ve GGYS proseslerinin tümünde yılda en az bir kez gerçekleştirilir. İç tetkik plan formunda hangi proseslerin hangi tarihlerde, hangi denetçi tarafından, hangi kriter ve kapsamla, kimlerle görüşülerek tetkik edileceği YGG tarihinden en az 1 ay önce tamamlanacak şekilde belirlenir. Hazırlanan plan GGYS temsilcisi tarafından kontrol edilip proses sorumlularına e-posta ile iletilir; itiraz edilmezse Genel Müdür onayıyla geçerli olur, itiraz edilirse ekip lideri yeni bir tarihte uzlaşır (yine YGG’den en az 1 ay önce tamamlanacak şekilde). GGYS’de eksiklerin sürmesi veya artması durumunda üst yönetim tetkik sıklığını artırabilir; planlanan tarihte tetkik gerçekleştirilemezse plan revize edilir ve gecikme için Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet kaydı açılır.
İç tetkik, bölüm sorumlusu, tetkikçi ve ilgili diğer kişilerin katıldığı açılış toplantısıyla başlar; bu toplantıda tetkikin kapsamı, raporlama, düzeltici/iyileştirici faaliyetler ve takip tetkikleri hakkında bilgilendirme yapılır. Tetkikçi, proses iç tetkik soru listesinden yararlanarak açık sorular sorar, bulgularını objektif delillere dayandırır ve notlar tutar. Tespit edilen GGYS’ye aykırı durumlar İç Tetkik Raporuna uygunsuzluk olarak kaydedilir; çözümlenemeyen hususlar Genel Müdürün kararına bırakılır. Tetkik sonrası bölüm yöneticisiyle kapanış toplantısı yapılır, uygunsuzluklar ve tavsiyeler bildirilir, gerekirse risk ve fırsat belirleme prosedürü işletilir. Raporlar GGYS Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü kapsamında takip edilir; düzeltici faaliyetin etkinliği takip tetkikleriyle doğrulanır, yeterli değilse yeni DİF başlatılır. Yıllık Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında İç Tetkik Raporları ve ilgili düzeltici faaliyetler değerlendirilir. Bu prosedür, ISO 22000 belgesi denetimlerinde GGYS’nin kendi kendini denetleyen, sürekli iyileşen bir sistem olduğunun temel kanıtıdır.
DM Belgelendirme — Huzur Mahallesi 1218 Cadde No:13/B, Öveçler / Çankaya / Ankara
dmbelgelendirme@gmail.com