ISO 9001 Bölüm Bazlı İç Tetkik Soru Listesi, İnsan Kaynakları, Kalite Kontrol, Satın Alma, Üretim, Bakım Onarım, Satış ve Pazarlama ile Üst Yönetim gibi her bölüme özel hazırlanan, 0-1-2 puanlama sistemiyle değerlendirilen kısa tetkik formlarının ortak yapısını açıklar. Örnek ISO 9001 Bölüm Bazlı İç Tetkik Soru Listesi’ni bu sayfadan inceleyebilir, bilgisayarınıza indirip Word formatında kendi bölümlerinize göre uyarlayabilir, PDF’e çevirerek denetim dosyanızda saklayabilirsiniz.
ISO 9001 Bölüm Bazlı İç Tetkik Soru Listesinin Amacı
Genel soru listesinin aksine, bölüm bazlı listeler her departmanın günlük işleyişiyle doğrudan ilgili ISO 9001 maddelerine odaklanır; böylece tetkik süresi kısalır ve bölüm çalışanlarına daha anlaşılır sorular yöneltilir. Her soru 0 (uygun değil), 1 (kısmen uygun) veya 2 (uygun) olarak puanlanır.
ISO 9001 Bölüm Bazlı İç Tetkik Soru Listesinde Ortak Sorular
Hangi bölüm denetlenirse denetlensin sorulan ortak başlıklar:
- Madde 5.3: Organizasyon şeması ve personelin görev-yetki-sorumluluk farkındalığı
- Madde 6.1-6.2: Risk-fırsat belirleme faaliyetleri ve bölüme ait kalite hedefleri
- Madde 6.3: Değişiklik yönetimi dokümantasyonu
- Madde 7.1-7.5: Altyapı, çalışma ortamı, iç/dış kaynaklı bilgi, dokümante edilmiş bilgi erişimi
- Madde 8.1-8.7: Prosese ait dokümantasyon, müşteri/tedarikçi mülkü koruması, değişiklik kontrolü, uygun olmayan çıktı yönetimi
- Madde 9.2-9.3: İç tetkik ve YGG toplantı farkındalığı
- Madde 10.2: Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet kayıtları
ISO 9001 Bölüm Bazlı İç Tetkik Soru Listesinde Departmana Özel Farklar
- Satın Alma: Ortak sorulara ek olarak Madde 8.4 (dışarıdan tedarik edilen proses/ürün/hizmetlerin kontrolü, dış tedarikçi bilgilendirmesi) detaylı sorgulanır.
- Üretim: Madde 8.1, 8.5.2-8.5.6 ve 8.6-8.7 (üretim planlaması, tanımlama-izlenebilirlik, ürün serbest bırakma, uygun olmayan çıktı) ağırlıklıdır.
- Bakım Onarım ve Satış-Pazarlama: Madde 8.2 (müşteri iletişimi, ürün/hizmet şartlarının gözden geçirilmesi) soruları eklenir.
- Üst Yönetim: Madde 5.1.1 ve 5.1.2 (liderlik-taahhüt ve müşteri odaklılık) özel olarak sorgulanır, operasyonel detay soruları azaltılır.
Bu bölüm bazlı yaklaşım, ISO 9001 belgesi denetimlerinde her prosesin kendi sorumluluğundaki standart maddelerine göre değerlendirildiğinin kanıtını oluşturur.
DM Belgelendirme — Huzur Mahallesi 1218 Cadde No:13/B, Öveçler / Çankaya / Ankara
dmbelgelendirme@gmail.com
