ISO 27001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü, BGYS dokümanlarının hazırlanması, numaralandırılması, onaylanması, dağıtımı, revizyonu ve imhasına ilişkin yöntem ve sorumlulukları tanımlayan dokümandır. Örnek ISO 27001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü’nü bu sayfadan inceleyebilir, bilgisayarınıza indirip Word formatında kendi kuruluşunuza göre düzenleyebilir, PDF’e çevirerek denetim dosyanızda saklayabilirsiniz.
ISO 27001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürünün Amacı
Bu prosedürün amacı, ISO 27001 Madde 7.5 (Dokümante Edilmiş Bilgi) kapsamında BGYS dokümanlarının hazırlanması, tanımlanması, çoğaltılması, dağıtımı ve kayıtların kontrolüyle ilgili yazılı yöntem oluşturmaktır. Uygulamadan BGYS Temsilcisi ve bölüm liderleri başta olmak üzere tüm personel sorumludur.
ISO 27001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe Doküman Türleri ve Numaralandırma
- BGYS El Kitabı, Prosedürler (PR), Talimatlar (TLM), Planlar (PLN), Formlar (FORM), Akış Şemaları (AŞM), Listeler (LİSTE), Görev Tanımları (GÖREV) ve Dış Kaynaklı Doküman Listesi (DIS) ayrı ayrı numaralandırılır.
- Her doküman türü kendi listesine kaydedilerek “PR-001” formatında benzersiz numara alır.
- Dokümanlar Hazırlayan (BGYS Temsilcisi), Kontrol Eden (bölüm lideri) ve Onaylayan (Genel Müdür) imzalarıyla yürürlüğe girer.
ISO 27001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe Dağıtım, Revizyon ve Saklama
- Yürürlüğe giren dokümanlar Doküman Dağıtım Teslim Formu ile imza karşılığı dağıtılır; imzalı kopyalar kontrollü kopya kabul edilir.
- Revizyon talepleri Değişiklik Talep Formu ile BGYS Temsilcisine iletilir ve Değişiklik Yönetim Prosedürüne göre işlenir; onaylanan revizyonlar Doküman Revizyon Planına ve Revizyon Takip Listesine işlenir.
- Dış kaynaklı standart, katalog ve şartname gibi dokümanlar Dış Kaynaklı Doküman Listesine kaydedilerek kontrollü kopya olarak izlenir.
- Prosedürler, talimatlar, planlar ve görev tanımları revize edilene kadar geçerlidir; +1 yıl arşivlenir ve +2 yıl sonra Doküman İmha Planı ile Doküman İmha Tutanağı kullanılarak Genel Müdür onayıyla imha edilir.
Bu prosedür, ISO 27001 belgesi denetimlerinde doküman yönetiminin baştan sona kontrol altında olduğunun kanıtıdır.
DM Belgelendirme — Huzur Mahallesi 1218 Cadde No:13/B, Öveçler / Çankaya / Ankara
dmbelgelendirme@gmail.com
